Numeracja faktur powinna być ciągła i nieprzerwana, aby zapewnić ich jednoznaczną identyfikację.
Elektroniczne faktury i Elektroniczne faktury korygujące są wystawiane po uprzednim zaakceptowaniu przez KSeF.
Przed utworzeniem nowych faktur należy sprawdzić, czy faktury, które zostały już wysłane, zostały zaakceptowane przez KSeF, aby uniknąć przerw w numeracji dokumentów.
Nr porządkowy jest przypisywany przez system, nawet w przypadku edycji faktury zapisanej jako kopia robocza. Można go zmienić za pomocą przycisku Edytuj. System ostrzega, że:
Wyłączono automatyczną numerację sekwencyjną. Należy pamiętać, że numeracja dokumentów musi pozostać unikalna, sekwencyjna i zgodna z porządkiem chronologicznym bez przerw w okresach podatkowych. Aby kontynuować, wybierz opcję Edytuj numerację faktur w wyświetlonym oknie.
Możesz wysłać fakturę, ale przy tworzeniu kolejnej system nada kolejny nr porządkowy po numerze ostatnio wysłanej faktury. Zwróć na to uwagę, aby uniknąć luk w numeracji.