Przejdź do folderu Faktury wystawione
Jeśli łączysz się z komputera PC/Mac lub innego urządzenia stacjonarnego
Wejdź na stronę panel.fakturasmart.pl i zaloguj się, podając login i hasło.
Wybierz folder Faktury wystawione z menu po lewej stronie. Jeśli menu nie jest widoczne, kliknij ≡.
Jeśli logujesz się z aplikacji
Zaloguj się, jeśli jest to wymagane.
Naciśnij ≡ i wybierz Faktury wystawione.
Jak utworzyć fakturę korygującą
W przypadku popełnienia błędów podczas wystawiania faktury możesz poprawić je, wystawiając fakturę korygującą. W tym celu z menu ⋯ w kolumnie Operacja wybierz opcję Utwórz fakturę korygującą:
Jeśli chcesz poprawić fakturę elektroniczną, możesz to zrobić, wystawiając elektroniczną fakturę korygującą. Dla zwykłych faktur możesz natomiast wystawić fakturę korygującą.
Otworzy się okno tworzenia faktury, w którym wszystkie pola zostaną wypełnione danymi z wybranego dokumentu.
Pola Typ dokumentu i Format dokumentu nie podlegają edycji.
Postępując zgodnie z odpowiednimi poradnikami, wprowadź pożądane poprawki w sekcjach:
- dane dokumentu,
- dane klienta,
- pozycje,
- dane płatności,
- zapłata za fakturę,
- załączniki,
- adnotacje,
- uwagi,
- przypisy.
Aby wysłać fakturę korygującą, wybierz Wyślij lub Wygeneruj, w zależności od wybranego Typu dokumentu. W tym poradniku znajdziesz wszystkie kroki, które musisz wykonać.
Po wysłaniu faktury plik .xml starej faktury będzie zawierać zarówno dane z poprzedniej faktury, jak i nowo wprowadzone poprawki.
Pamiętaj, że w przypadku błędu w NIP-ie należy wystawić fakturę korygującą na całą kwotę (zmieniając kwoty dla wszystkich pozycji na fakturze na 0,00) i wysłać nową fakturę z prawidłowym NIP-em.